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Analyse des tendances en matière de dépenses et de ressources humaines

Dépenses réelles

Graphique des tendances relatives aux dépenses du Ministère

Les chiffres présentés dans le tableau qui précède reflètent les incidences du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 sur les dépenses totales du Ministère. Les dépenses réelles et prévues ont augmenté en 2016-2017 et en 2017-2018 à la suite de l’établissement du programme.

En outre, les données présentées dans le tableau ci-dessus ne comprennent pas les fonds dépensés au nom d’autres ministères fédéraux. Ainsi, au cours de l’exercice 2016-2017, DEO a dépensé environ 9,1 millions de dollars au nom d’Infrastructure Canada dans le cadre du Fonds Chantiers Canada.

 

Sommaire du rendement budgétaire pour les programmes et les Services internes (en dollars)

Programmes et Services internes Budget principal des dépenses
2016-2017
Dépenses prévues
2016-2017
Dépenses prévues
2017-2018
Dépenses prévues
2018-2019
Autorisations totales pouvant être utilisées
2016-2017
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2016-2017
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2015-2016
Dépenses réelles (autorisations utilisées)
2014-2015
Programme 1.1 : Développement des entreprises et Innovation 95 135 450 95 135 450 98 714 063 89 463 252 97 106 096 96 821 013 97 298 416 107 678 368
Programme 1.2 : Croissance économique des collectivités 57 322 492 57 322 492 80 086 272 33 169 912 85 253 054 74 268 687 35 240 300 31 958 193

Programme 1.3 : Politique, représentation et Coordination

8 414 266 8 414 266 8 665 668 8 811 323 8 736 387 6 840 485 8 922 602 8 736 194
Total partiel 160 872 208 160 872 208 187 466 003 131 444 487 191 095 537 177 930 185 141 461 318 148 372 755
Services internes 12 519 328 12 519 328 12 153 056 11 424 572 12 996 209 12 553 089 14 230 056 13 629 781
Total 173 391 536 173 391 536 199 619 059 142 869 059 204 091 746 190 483 274 155 691 374 162 002 536

Les dépenses prévues de 173,4 millions de dollars pour l’exercice 2016-2017 ont augmenté de 30,7 millions de dollars grâce à des autorisations et des transferts additionnels. Elles incluent 23,1 millions de dollars de fonds reçus pour la prestation du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, 4,6 millions de dollars pour le Fonds de développement économique de Churchill et de la région, 1,3 million de dollars provenant de la perception de contributions remboursables, 1,8 million de dollars servant à un report du budget de fonctionnement et une réduction de 0,1 million de dollars pour d’autres adaptations mineures.

Les dépenses réelles de 190,5 millions de dollars dépassent les dépenses prévues à hauteur de 17,1 millions de dollars. Cet écart est principalement lié aux 12,3 millions de dollars consacrés au Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 et aux montants fournis par les autorisations et les transferts additionnels.
 

Ressources humaines réelles

Sommaire des ressources humaines pour les programmes et les Services internes (équivalents temps plein ou ETP)

Programmes et Services internes Équivalents temps plein réels
2014-2015
Équivalents temps plein réels
2015-2016
Équivalents temps plein prévus
2016-2017
Équivalents temps plein réels
2016-2017
Équivalents temps plein prévus
2017-2018
Équivalents temps plein prévus
2018-2019
Programme 1.1 : Développement des entreprises et Innovation 107 99 103 94 103 113
Programme 1.2 : Croissance économique des collectivités 35 38 38 48 36 25

Programme 1.3 :

Politique, représentation et Coordination
58 56 55 58 59 60
Total partiel 200 193 196 200 198 198
Services internes 95 94 91 92 85 85
Total 295 287 287 292 283 283

Le niveau des ressources humaines au sein de DEO demeure stable et les fluctuations mineures qui sont observées reflètent la restructuration des ressources en appui aux priorités et aux projets. Le Ministère continuera à atteindre ses résultats en affectant ses ressources humaines de manière à apporter le meilleur soutien possible à ses programmes.

Dépenses par crédit voté

Pour obtenir de l’information sur les dépenses votées et les dépenses législatives de DEO, consulter les Comptes publics du Canada 2017.