Diversification de l'économie de l'Ouest Canada
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Dépenses et ressources humaines

Dépenses prévues

Graphique des tendances en matière de dépenses ministérielles

L'augmentation du nombre de programmes temporaires au cours des exercices 2016-2017 et 2017-2018 est liée au Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. Les diminutions des dépenses nettes sont liées aux paiements de transfert et aux coûts d'exploitation. Les dépenses votées en 2019-2020 tiennent compte d'une augmentation des flux de trésorerie liée à l'achèvement du transfert de fonds annuels par Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) concernant le Télescope de trente mètres, engagement annoncé dans le budget de 2015.


Sommaire de la planification budgétaire pour les Programmes et les Services internes (en dollars)
Programmes et Services internes Dépenses pour
2014-2015
Dépenses pour
2015-2016
Dépenses projetées 2016-2017 Budget principal des dépenses 2017-2018 Dépenses prévues 2017-2018 Dépenses prévues 2018-2019 Dépenses prévues 2019-2020
Programme 1 : Développement des entreprises et innovation 107 678 368 97 298 416 99 773 207 98 714 063 98 714 063 89 463 252 95 346 298
Programme 2 : Croissance économique des collectivités 31 958 193 35 240 300 83 791 508 80 086 272 80 086 272 33 169 912 32 245 443
Programme 3 : Politique, représentation et coordination 8 736 194 8 922 602 7 582 676 8 665 668 8 665 668 8 811 323 8 864 118
Total partiel 148 372 755 141 461 318 191 147 391 187 466 003 187 466 003 131 444 487 136 455 859
Services internes 13 629 781 14 230 056 12 971 691 12 153 056 12 153 056 11 424 572 11 413 200
Total 162 002 536 155 691 374 204 119 082 199 619 059 199 619 059 142 869 059 147 869 059

Les dépenses prévues de DEO en 2017-2018 s'élèvent à 199,6 millions de dollars alors que les dépenses prévues en 2016-2017 étaient de 204,1 millions de dollars. Cela représente une diminution nette des dépenses de 4,5 millions de dollars pour 2017-2018. Cela comprend une diminution nette des contributions et d'autres paiements de transfert de 2,0 millions de dollars et une diminution des frais d'exploitation de 2,5 millions de dollars. La diminution des dépenses prévues de 2017-2018 à 2018-2019 est attribuable à la fin du financement pour les projets du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, de la Fondation Rick Hansen et de la Saskatchewan Cattlemen's Association.

Voici les facteurs qui contribueront à la diminution nette des dépenses en 2017-2018 :

  • Diminution nette de 2,0 millions de dollars en contributions et autres paiements de transfert :
    • une augmentation de 4,5 millions de dollars pour un transfert unique provenant d'Agriculture et Agriculture et Agroalimentaire Canada en vue de l'aménagement d'un Centre d'excellence en matière de gestion du bétail et du fourrage;
    • une diminution de 4,6 millions de dollars pour un financement ponctuel visant à établir le Fonds de développement économique de Churchill et de la région;
    • une diminution de 1,2 million de dollars de financement en raison du moment de la collecte de reçus issus de contributions remboursables pour le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest;
    • une diminution nette de 0,7 million de dollars en aide financière étalée sur douze mois accordée à la Fondation Rick Hansen, un transfert unique de l'Agence de la santé publique du Canada pour la société Pan-Provincial Vaccine Enterprise Inc. en vue de l'achèvement d'un essai clinique et d'autres ajustements mineurs aux mouvements de trésorerie du projet.
  • Diminution nette de 2,5 millions de dollars en financement de l'exploitation en raison du moment de la réception d'un report du budget d'exploitation, d'une diminution imputable à la cessation de la prestation de programmes au nom d'Infrastructure Canada et d'autres rajustements opérationnels mineurs.

Ressources humaines planifiées

Sommaire de la planification des ressources humaines pour les programmes et Services internes (en équivalent temps plein ou ETP)
Programmes et Services internes ETP pour
2014-2015
ETP pour
2015-2016
EDP prévus pour
2016-2017
EDP prévus pour
2017-2018
ETP prévus pour
2018-2019
EDP prévus pour
2019-2020
Programme 1 : Développement des entreprises et innovation 107 99 96 103 113 116
Programme 2 : Croissance économique des collectivités 35 38 45 36 25 22
Programme 3 : Politique, représentation et coordination 58 56 58 59 60 60
Total partiel 200 193 199 198 198 198
Services internes 95 94 96 85 85 85
Total 295 287 295 283 283 283

Les chiffres en matière de ressources humaines de DEO demeurent stables, et les légères fluctuations notées reflètent la réaffectation des ressources en fonction des priorités et des projets. Le Ministère continuera d'atteindre ses résultats en réaffectant ses ressources humaines de façon à mieux soutenir ses programmes.

Budget des dépenses par crédit voté

Pour obtenir de l'information sur les crédits de DEO, consulter le Budget principal des dépenses 2017-2018.


 

État des résultats condensé prospectif

L'état des résultats condensé prospectif donne un aperçu général des opérations de DEO. La prévision des données financières sur les dépenses et les recettes est effectuée suivant la méthode de la comptabilité d'exercice afin d'accroître la responsabilité et d'améliorer la transparence et la gestion financière. Étant donné que l'état des résultats condensé prospectif est préparé selon la méthode de comptabilité d'exercice et que les montants des dépenses projetées et des dépenses prévues présentées dans d'autres sections du Plan ministériel sont établis selon la méthode de comptabilité axée sur les dépenses, il est possible que les montants diffèrent.

Un état des résultats prospectif plus détaillé et des notes afférentes, notamment un rapprochement des coûts de fonctionnement nets et des autorisations demandées, se trouve sur le site Web de DEO.

État des résultats condensé prospectif
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018 (en dollars)
Renseignements financiers Résultats projetés de 2016-2017 Résultats prévus pour 2017-2018 Écart (résultats prévus pour 2017-2018 moins résultats projetés de 2016-2017)
Total des dépenses 174 844 471 180 878 749 6 034 278
Total des revenus 2,073 2,269 196
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts 174 842 398 180 876 480 6 034 082

En 2017-2018, le montant total des dépenses de DEO est estimé à 180,8 millions de dollars, comparativement à 174,8 millions de dollars en 2016-2017. L'écart de 6,0 millions de dollars pour le total des dépenses est attribuable en grande partie à une hausse du financement pour des projets non lucratifs et non remboursables.