Diversification de l'économie de l'Ouest Canada
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Section II : Vue d'ensemble des dépenses

Dépenses réelles

Ressources financières budgétaires (en dollars)

Budget principal des dépenses
2015-2016

Dépenses prévues
2015-2016

Autorisations totales pouvant être utilisées
2015-2016

Dépenses réelles
(autorisations utilisées)
2015–2016

Écart
(réelles moins prévues)

159 913 914 159 913 914 165 119 375 155 691 374 (4 222 540)

 

Ressources humaines (équivalents temps pleinxiv[ETP])
Prévu
2015–2016
Réel
2015–2016
Écart
(Réel moins prévu)
2015–2016
306 287 (19)

 

Sommaire du rendement budgétaire

Sommaire du rendement budgétaire pour les Programmes et les services internes (en dollars)
Programmes et Services internes Budget principal des dépenses 2015-2016 Dépenses prévues 2015-2016 Dépenses prévues 2016-2017 Dépenses prévues 2017-2018 Autorisations totales pouvant être utilisées 2015-2016 Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2015-2016 Dépenses réelles (au-torisations utilisées) 2014-2015 Dépenses réelles (au-torisations utilisées) 2013-2014
Développement des entreprises et innovation 100 520 050 100 520 050 95 135 450 94 352 960 104 690 346 97 298 416 107 678 368 98 912 661
Croissance économique des collectivités 34 862 792 34 862 792 57 322 492 57 141 987 35 071 380 35 240 300 31 958 193 62 155 737
Politique, représentation et coordination 10 145 094 10 145 094 8 414 266 8 195 025 10 471 837 8 922 602 8 736 194 9 306 314
Services internes 14 385 978 14 385 978 12 519 328 12 968 729 14 885 812 14 230 056 13 629 781 17 953 579
Total 159 913 914 159 913 914 173 391 536 172 658 701 165 119 375 155 691 374 162 002 536 188 328 291

Les dépenses prévues de 159,9 millions de dollars pour 2015-2016 ont été augmentées de 5,2 millions de dollars grâce à de nouvelles autorisations et à de nouveaux transferts, dont une somme de 2,5 millions de dollars provenant du recouvrement de contributions remboursables, un transfert de 1 million de dollars de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour sa participation à la réalisation et au déploiement d'un radar maritime amélioré, 1,8 million de dollars de report de budget de fonctionnement et une réduction de 0,1 million de dollars pour divers rajustements mineurs.

Les dépenses réelles de 155,7 millions de dollars sont de 4,2 millions de dollars de moins que les dépenses prévues. L'écart s'explique surtout par les affectations bloquées pour d'autres initiatives gouvernementales et le personnel.

Le nombre réel d'ETP utilisés est inférieur au nombre prévu, ce qui découle d'une stratégie ministérielle de révision et de rationalisation des fonctions visant à accroître l'efficience dans les années à venir. Les résultats continueront d'être atteints plus tôt que prévu.

Tendances relatives aux dépenses du ministère

Tendances relatives aux dépenses du ministrè

 

    2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018-2019
  Progr. temporaires 25,7 - - - - -
  Dépenses législatives 5,2 4,2 4,0 4,1 4,1 4,1
  Dépenses votées 157,4 157,8 151,7 169,3 168,6 139,4
  Total 188,3 162,0 155,7 173,4 172,7 143,5

Les chiffres présentés dans le tableau qui précède reflètent les incidences du financement temporaire et de nouvelles initiatives sur les dépenses totales du Ministère. La plus grande part du financement temporaire s'explique par la cessation de l'initiative du Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire. Les dépenses prévues augmenteront en 2016-2017 et en 2017-2018 par suite du lancement de l'initiative du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150.

En outre, les données présentées dans le tableau qui précède ne comprennent pas les fonds dépensés au nom des ministères gouvernementaux. Ainsi, au cours de l'exercice 2015-2016, DEO a dépensé environ 18,7 millions de dollars au nom d'Infrastructure Canada dans le cadre du Fonds Chantiers Canada.

Dépenses par crédit voté

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des dépenses votées et législatives de DEO, veuillez consulter les Comptes publics du Canada 2016xv.

Harmonisation des dépenses avec le cadre pangouvernemental

 

Harmonisation des dépenses réelles pour 2015-2016 avec le cadre pangouvernementalxvi (en dollars)
Programme Secteur de dépenses Résultat du gouvernement du Canada Dépenses réelles de
2015-2016
1.1 Développement des entreprises et innovation Affaires économiques Une croissance économique forte 97 298 416
1.2 Croissance économique des collectivités Affaires économiques Une croissance économique forte 35 240 300
1.3 Politique, représentation et coordination Affaires économiques Une croissance économique forte 8 922 602

 

Total des dépenses par secteur de dépenses (en dollars)
Secteur de dépenses Total des dépenses prévues Total des dépenses réelles
Affaires économiques 145 527 936 141 461 318
Affaires sociales 0 0
Affaires internationales 0 0
Affaires gouvernementales 0 0

États financiers et faits saillants des états financiers

États financiers

Les états financiers complets de DEO se trouvent à http://www.wd.gc.ca/fra/59.asp.

Faits saillants des états financiers

Les points saillants financiers du présent Rapport sur le rendement ministériel donnent un aperçu général de la situation financière et des activités de DEO. Les états financiers non vérifiés sont établis selon les règles de la comptabilité d'exercice (le lien vers les états financiers complets est donné plus haut).

 

État condensé des opérations (non audité) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 (en dollars)
Information financière Résultats prévus
2015–2016
Chiffres réels
2015-2016
Chiffres réels
2014-2015
Écart
(réels 2015-2016
moins prévus 2015-2016)
Écart
(réels 2015-2016
moins réels 2014-2015)
Total des charges 149 013 331 136 890 171 151 214 094 (12 123 160) (14 323 923)
Total des revenus 1 871 3 244 589 1 373 2 655
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement et les transferts 149 011 460 136 886 927 151 213 505 (12 124 533) (14 326 578)

Total des charges (136,9 millions de dollars)

Total des charges

Le total des charges était de 136,9 millions de dollars en 2015–2016, soit une diminution de 14,3 millions de dollars (9 %) par rapport à l'exercice 2014–2015. Cette diminution d'une année à l'autre est attribuée à une réduction des dépenses au titre des paiements de transferts de 13,6 millions de dollars, principalement en raison d'une diminution du financement de projets non remboursables dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest. Les 700 000 $ restants sont attribuables à une réduction des dépenses d'exploitation.

 

État condensé de la situation financière du ministère (non audité)
Au 31 mars 2016 (en dollars)
Information financière 2015–2016 2014–2015 Écart (2015-2016 moins 2014-2015)
Total des passifs nets 56 291 696 73 163 019 (16 871 323)
Total des actifs financiers nets 53 412 053 69 989 517 (16 577 464)
Dette nette du ministère (2 879 643) (3 173 502) 293 859
Total des actifs non financiers 90 885 228 463 (137 578)
Situation financière nette du ministère (2 788 758) (2 945 039) 156 281

 

Total du passif net (56,3 millions de dollars)

Total du passif

 

Le total du passif net était de 56,3 millions de dollars à la fin de l'exercice 2015–2016, soit une diminution de 16,9 millions de dollars (23 %) par rapport à l'exercice 2014–15. Cette diminution d'une année à l'autre est attribuée à une réduction dans l'établissement des soldes de fin d'année des comptes créditeurs, lesquels ne sont pas nécessaire étant donné le moment du traitement des demandes de remboursement.

Total de l'actif financier net (53,4 millions de dollars)

Total de l'actif financier net

Le total de l'actif financier net était de 53,4 millions de dollars à la fin de l'exercice 2015–2016, soit une diminution de 16,6 millions de dollars (24 %) par rapport à l'exercice 2014–15. Cette diminution d'une année à l'autre est principalement liée à des montants à recevoir du Trésor, étant donné qu'un montant moins élevé est requis pour payer les soldes des comptes créditeurs établis en 2015–2016.