Diversification de l'économie de l'Ouest Canada
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Dépenses réelles

 

Ressources financières budgétaires (dollars)
Budget principal des dépenses
2013-2014
Dépenses prévues
2013-2014
Autorisations totales pouvant être utilisées
2013-2014
Dépenses réelles
(autorisations utilisées)
2013-2014
Écart
(dépenses réelles moins dépenses prévues)
178 700 849 180 200 849 195 102 335 188 328 291 8 127 442

De nouvelles autorisations et de nouveaux transferts totalisant 14,9 millions de dollars se sont ajoutés aux dépenses prévues de 180,2 millions de dollars, soit 6,5 millions de dollars pour la Fondation Rick Hansen, à l'appui de l'Institut Rick Hansen; 4,3 millions de dollars pour le FAIC; 2,2 millions de dollars en fonds d'exploitation reportés, et 1,9 million de dollars pour le recouvrement des contributions remboursables et d'autres rajustements de second ordre.

Les dépenses réelles de 188,3 millions de dollars ont donné lieu à un excédent de 6,8 millions de dollars par rapport aux autorisations de 195,1 millions de dollars. Le Ministère accédera à une partie de cet excédent au moyen d'un report du budget de fonctionnement de 2,0 millions de dollars.

Ressources humaines (équivalents temps plein[14] [ETP])
Prévu
2013-2014
Réel
2013-2014
Écart
(réel moins prévu)
2013-2014
370 331 (39)

Nota : L'écart entre les ETP prévus et les ETP réels est attribuable aux économies prévues réalisées grâce au budget de 2012 pour optimiser l'administration et l'exécution des programmes.

Sommaire du rendement budgétaire pour le résultat stratégique et les programmes (dollars)
Résultat stratégique, programmes et Services internes Budget principal des dépenses 2013-2014 Dépenses prévues 2013-2014 Dépenses prévues 2014-2015 Dépenses prévues 2015-2016 Autorisations totales pouvant être utilisées
2013-2014
Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2013-2014 Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2012-2013 Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2011-2012
Résultat stratégique : Une économie diversifiée et en croissance dans l'Ouest canadien
Développement des entreprises et innovation 93 227 813 93 227 813 100 598 774 100 528 650 101 917 950 98 912 661 117 571 416 120 289 876
Croissance économique des collectivités 57 604 411 57 604 411 34 432 043 34 408 041 62 315 274 62 155 737 35 377 579 39 889 572
Politique, représentation et coordination 7 113 497 8 613 497 10 741 002 10 733 515 9 045 066 9 306 314 8 538 591 7 630 756
Résultat stratégique – Total partiel 157 945 721 159 445 721 145 771 819 145 670 206 173 278 290 170 374 712 161 487 586 167 810 204
Services internes –Total partiel 20 755 128 20 755 128 13 136 133 13 126 976 21 824 045 17 953 579 22 230 897 27 473 277
Total 178 700 849 180 200 849 158 907 952 158 797 182 195 102 335 188 328 291 183 718 483 195 283 481